图1:江苏太阳成tyc(集团)官方网站质量管理机构图

各级管理组织的职责和权限如下：

• 质量管理组织的职责

1. 编制适合本企业的质量管理体系文件；
2. 组织制定企业的质量方针和质量目标；

(3 )    负责和监督企业质量管理体系的有效运行；

4. 制定质量奖惩制度，负责谐调各部门的质量责任，并考核 工作质量；
5. 组织企业内部质量审核；
6. 负责重大质量事故的分析处理。

• 各车间和职能部门的职责

1. 保证质量管理体系在本单位得到有效运行；
2. 组织开展质量管理活动；
3.   严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；

(4 )   完成本单位涉及的质量指标或质量目标。

• 检测中心和研发中心的职责和权限

1. 质量检验

按照有关标准和规定，对原辅材料、包装材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据, 掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。

2. 质量控制

根据产品质量要求，制定原辅材料、包装材料、半成品和成品的 企业内控标准，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量 波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3. 出厂产品合格确认和验证

严格按照相关产品标准和企业制定的产品标准进行检验，杜绝不合格产品出厂。

(4 )质量统计和分析

利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。

(5 )试验研究

根据原辅材料的变更情况，及时进行产品试验研究，提高产品质 量，使产品符合标准要求。

为确保质量管理水平和全面提升管理能力，公司对于车间员工及质量检验人员合理制定了工作岗位职责，细分至每个员工，并在每次生产过程中按照工作岗位职责进行绩效考核；保证每个员工明确自身的岗位职责，严格按照操作规程及作业指导书执行。在全公司营造了良好的质量管理氛围，确保了公司产品生产过程全员参与、 全过程控制的全面质量管理工作，形成从原辅材料进厂、检验、生产、生产过程检、专项检验、成品、出入库、出厂全过程监控。

2.质量管理体系

公司于2004年通过质量管理体系认证。近年来，不断优化资源整合，修订、完善、建立健全适应本公司实际的质量管理体系，扎实有效地落实了管理工作中的各项责任、各项目标， 确保质量管理体系有效运行，推进公司可持续发展。

（1）公司质量管理体系的有效性建立源于公司设立了一套合理有效的科学、标准的工艺管理、管理文件，规范指导整个生产过程， 确保质量管理体系的顺畅。

（2）根据公司质量目标，分解下发各部门分质量目标，定期开展质量目标实施检查工作。对检查中发现的问题，及时反馈，同时以顾客为关注焦点，以用户满意度为测量标准，用尽善尽美的售后服务 来满足用户和社会的需求，赢得用户的信赖和满意，确保质量目标持续改进。

公司质量目标完成情况如下：

a、 公司生产的产品质量满足相应的产品标准，出厂产品合格率100%。

b、 顾客满意度＞90%;实际完成：93.12%。达到目标要求。

c、  每年定期开展公司内部质量审核、管理评审工作。不断规范、 健全内部审核各项实施记录，较好地保证了体系的有效运行和持续改进。

d、  加强管理制度执行的检查力度，大力开展管理文件适用性评 审工作，及时查找、分析制度中存在的不适宜性，提出合理可行、防漏补缺的措施，有效促进了公司的管理业绩水平持续改进。

e、 始终坚持不懈加强过程控制是确保企业产品质量稳定的唯一 有效途径。公司通过制定并严格执行高于国家标准的产品内控指标， 严格执行产品标准定期召开质量分析会，及时制定对策，严格把好产 品质量关。

f、  始终坚持持续创新，在搞好生产经营的同时，同时积极开展 节能减排技改工程。减少有害物质的排放，提高利用率。

g、 坚持以关注顾客为焦点，持续改进质量管理体系。不断调整、 改进产品过程控制，提高和完善产品质量水平，不断增强顾客满意度, 确保经济效益稳步增长。

h、 对购进的原辅包装材料严格按标准进行检验，不符合标准的不入库，不使用；

通过以上措施，确保了质量管理体系的完善性、有效性和运行的符合性，促进了公司整体质量管理水平持续提升。

3. 质量风险管理

（1）质量投诉处理

为保证不断提高产品质量，提升公司质量服务水平，在公司 IS09001： 2015质量管理体系《产品和服务要求的确定和评审控制程序》中明确了顾客对产品的要求、评审及服务，通过顾客热线电话、顾客投诉、 走访顾客与顾客直接沟通、定期的问卷调查等方式收集客户投诉或者 潜在抱怨信息，通过对竞争对手的考察以及顾客对其他对手产品的评价，收集顾客对产品与服务期望，主动进行预防来减少顾客投诉。

为此，制定了《售后服务管理办法》、《顾客满意度控制程序》等管理办法，建立健全了 受理和处理产品质量和售后服务质量投诉的控制程序。设定销售部为 产品售后服务主体，负责客户售前、售中、售后一切投诉接待、所有投诉处理的谐调和落实、监督管理以及顾客质量咨询和投诉。对顾客 抱怨、投诉等信息进行了责任落实。同时每年进行一次顾客满意度调查，对顾客潜在不满进行分析，并将整改落实到责任部门。

解决处理顾客投诉的过程也是产品性能和服务质量的提升过程， 目前为顾客服务工作高效、快捷、有序。此外，通过加强定期走访客 户，主动与客户交流沟通对顾客报怨进行及时改进与沟通，提高顾客满意度。

公司每年一次向顾客调查其对我公司产品质量、价格方面、服务方面、用户意见和建议等其他方面的满意状况，以《顾客满意度调查表》的形式对测评结果形成记录并予以归档保存。然后进行数据统计以确定下一步质量性能优化升级方向和 销售服务质量的提升目标。

（2）质量风险监测

公司建立企业质量档案和产品质量对比验证数据库，不断完善和 健全质量风险监测，定期总结、分析阶段性的质量状况，采取有针对 性的解决方案，不断优化和改进质量管理的手段和关注点•定期分析 质量状况，开展质量安全风险监测和分析评估，为生产质优、价优、 稳定的优质产品提供系统保障，全面降低了质量安全风险。

（3）应急管理

a.重大质量事故应急预案：

根据有关规定，出厂产品重大质量事故必须按相关的产品标准严 格检验和控制，我们按要求制定了相关检验制度，产品经检验合格后 方可出厂。我们制定了高于国标的内控标准，严把工序过程质量关， 做到了事前有效控制，出厂产品严格按照产品标准执行，经检验不合 格产品坚决不予出厂。

围绕影响不合格品的因素我们进行层层控制，分别制定了操作规 程，当出现不合格时，立刻停机查明不合格原因，待查明原因通过整 改符合要求才能恢复生产。

b.重大质量事故报告与处理:

公司《质量事故分析报告规定》中明确规定了发生重大质量事故后的报告及相应的应急处理措施，重大质量事故发生后，立即电告顾客停止销售并呈报上级主管部门。经上级主管部门批准后，对该编批 产品封存样进行检验，以检验结果为准。生产部以《重大质量事故通知单》形式书面通知责任部门，并附上《重大质量事故处理报告单》， 同时由公司组织相关部门，对事故进行认真分析，找出原因，采取补 救及预防措施，并进行责任追究和处理，杜绝事故再次发生，并及时 将事故原因及处理方案反馈给生产部，生产部验证其结果，并报公司 领导审批。同时向上级主管部门作出书面检查报告，并追究相关领导 和责任者的责任，严肃处理。

三、企业质量诚信

1.质量诚信方针

为进一步提升产品质量，落实质量主体责任，公司努力创建质量 诚信体系，以产品生产许可、国家标准等规章制度为准则，率先取得 IS09001质量管理体系认证并认真落实和持续改进。为确保质量诚信体系的有效运行，在制定科学严谨的诚信管理制度的基础上，通过严把进厂原辅材料诚信关、生产组织诚信关、质量监控诚信关、质量技术服务诚信关、人员诚信观，不断完善企业的诚信体系建设。通过制定诚信方针、诚信目标，开展企业诚信相关的内容培训,树立员工“真诚做人、扎实做事”的理念，使员工真正认识到诚信在企业发展中的 重要作用，把诚信渗透并凝结于企业经营理念之中，贯穿于从原料进 厂到产品出厂等生产质量控制全过程，成为企业的行为方式和员工的自觉行动。

此外，公司上下形成了诚信为先、质量第一的工作氛围和行为准则，面对当前竞争日益严峻的现状和生产制造成本居高不下的实际情 况，公司坚持严格按标准要求进行生产。

2.质量文化建设

本着以客户需求为重点，为客户服务为宗旨的理念，以“山东省 名牌产品”为契机，扎实推进名牌战略打造品牌，将“树立精品意识、 维护品牌优势”作为企业质量文化建设的重要内容来抓，不断提升 产品的使用性能。

为切实营造一个良好的质量文化氛围，公司领导积极倡导，员工主动参与，开展质量技术攻关活动，在质量改进活动中，通过潜移默 化的方式沟通职工的思想，从而产生对企业质量目标、质量观念、质 量行为规范的“认同感”。在质量文化所形成的氛围中，职工为了得 到领导和同事的认同而产生自我激励的内在动力，为实现企业的质量 改进目标而努力工作，在自身技能提升的同时也有力促进了质量文化建设。

为进一步推进质量文化建设步伐，在借鉴并吸取兄弟企业的经验 教训的基础上，结合企业的特点和公司目前存在的问题，通过整体规 划、系统设计，多角度塑造质量文化。

（1）管理提升，推进质量文化建设

公司编制了企业文化手册，通过管理的提升和活动的有效开展， 强化了管理层级的责任意识，将质量意识逐步贯穿于工序管理和操作 中，结合系统的宣贯培训，增加了全体员工对质量与企业发展及兴衰 重要性的认识，达到了高层真正投入质量文化建设，一般管理层在员 工面前展示对于质量活动的高效执行力，极大地激发了广大员工参与 质量文化建设的热情，有力的推进了企业的质量文化建设工作。

（2）基于建设，重在创新

遵循质量文化建设的内在规律，坚持继承与创新相结合，不断注 入新的活力，既传承精神，又彰显创新，充分授权，发挥每位员工的 创造力，强化和提高整个企业质量管理创新能力，通过丰富多彩的创 新实践建立具有自身特色的质量文化。

（3）鼓励先进，加强引导

通过评价和激励，鼓励员工做出贡献，能够满足员工的精神需要, 调动员工的精神力量，使员工有了归属感、自尊感，使员工的聪明才 能得到充分发挥，进一步主动承担质量主体责任，为实现全员质量管 控树立榜样。

四、企业质量基础

1. 企业产品标准

公司土工合成材料系列产品主要应用于国内重点工程项目，轨道交通装备--高性能合金制动盘系列产品交付客户，形成批量供应。公司一直坚持采用高于行业标准的内控标准和不断提高产品质量的原则严格要求自己的产品，从未发生过一起质量事故，产品覆盖全国各省市及国外。相关内控执行标准见下表。

1. 企业质量指标()

（2）国家行业质量指标( )

（3）国际质量指标

在标准化管理方面，通过认真组织学习标准化法规和标准化管理 基础知识，将企业标准化贯穿于生产全过程，从原辅材料、包装材料的采购、半成品、成品检验等各个环节，均制定了相关标准。从而使产品从原辅材料进厂到成品包装出厂的整个生产过程都处于标准化规范管理之中，对稳定产品质量、提高企业管理水平奠定了良好的基础。

2. 企业计量水平

（1）重视计量管理工作，机构健全

公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，建立健全《计量管理制度》，生产部全面负责公司 的计量设备管理工作，设有专职和兼职计量人员负责公司的在用计量 设备管理、配备和定期校检工作。同时，公司加强了对计量管理人员的专业培训，为公司的计量管理的规范化、标准化提供了有力的保障。

（2）计量器具配备符合规定

公司实验室采用国际先进水平的相控阵超声探伤仪（OmniScan SX）、里氏硬度计（TIME5302）、直读光谱仪（MAXx LMF06）、表面洛氏硬度计（HRM-45）、布氏硬度计（HB3000）、门式布氏硬度计（HBM-3000B）、微机控制高温拉伸试验机（UTM5305-G）、冲击试样缺口投影仪（CST-50）、微机控制全自动冲击试验机（JB-W300B）、智能型铁水碳硅热分析仪（JR-TG3）、磁粉探伤仪（MP-A2L）、荧光磁粉探伤线（DCT-B）、三坐标测量机（CONTURA）、金相显微镜（GX51）（XLE-3）、表面粗糙度仪（CR220）、动平衡实验机（BFDM-0110）、C、S分析仪（CS-2800）。

（3）计量器具管理规范，定期检定、校验

为确保产品质量，在产品生产工艺中严格过程控制，按照公司《计量管理制度》以及《监视和测量控制程序》，对生产工艺过程中的原辅材料、水、电等加强计量管理，确保计量设备的正常运行和计量的准确性。

对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定，有检定合格证方可投入使用；对在用的计量器 具严格按周期检定，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问 题及时处理；对存在问题部门提出整改意见，采取积极有效措施进行 整改，为生产优质产品奠定了坚实的的计量基础。

（4）加强管理，不断采用更新计量器具

为了进一步提高公司产品质量，在市场竞争中争得信誉，加大了 计量及质量控制设备的投资力度，选用高精度的气相色谱仪、液相色 谱仪，定量灌装机等计量器具，使质量更加稳定。对原辅材料进、出 F,采用数字传感器，称重系统稳定，计量偏差在控制范围之内，使 储存数据准确，减少人为误差。在管理方面，对在线计量的自流量设 备定期校验，减小计量误差。

3.认证认可情况

为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范、标准，公司先后建立、健全并获得质量管理体系，公司2004年取得质量管理 体系认证，2011年，北京世标认证中心有限公司对公司进行年度监督审核，通过现场抽样、查看等方式对公司质量管理体系覆盖的公司高管层以及行政部、生产部、质保部等5个部门进行审核。专家组一致认为：公司的质量管理体系运行符合标准要求，是持续有效的, 公司顺利通过监督审核。

为确保体系的高效运行、持续改进，采用内审+外审的体系运行模式，针对存在的问题和不足进行改进和完善，结合管理提升活动，对管理文件、记录进行梳理，真正实现闭环式管理和文件的标准化管 理模式，确保公司体系运行的规范、科学、高效。

在检测中心建设方面，公司高层领导高度重视，先后购置了相控阵超声探伤仪、直读光谱仪等先进的检验仪器，对实验操作间、分析室等进行了改造，从制度上、内部人员岗位技能培训上入手，全面提升了化验室水平。

4.质量检验能力

公司配备各种先进的专项检测设备：相控阵超声探伤仪（OmniScan SX）、里氏硬度计（TIME5302）、直读光谱仪（MAXx LMF06）、表面洛氏硬度计（HRM-45）、布氏硬度计（HB3000）、门式布氏硬度计（HBM-3000B）、微机控制高温拉伸试验机（UTM5305-G）、冲击试样缺口投影仪（CST-50）、微机控制全自动冲击试验机（JB-W300B）、智能型铁水碳硅热分析仪（JR-TG3）、磁粉探伤仪（MP-A2L）、荧光磁粉探伤线（DCT-B）、三坐标测量机（CONTURA）、金相显微镜（GX51）（XLE-3）、表面粗糙度仪（CR220）、动平衡实验机（BFDM-0110）、C、S分析仪（CS-2800）。

五、产品质量责任

1. 产品质量水平

企业拥有生产车间2座、智能化铸造生产线、自动化流水线，工艺、计量、检测设备完备、精度高，每年对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改，并持续改进。

积极主动申报三年一次的《生产许可证》换证工作，保障了公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求,为生产优质产品奠定了坚实的基础。

2.产品质量承诺

   公司严格按照企业内控标准及客户要求，保证产品符合法定的质量标准；并对产品质量严格把控，从原材料、生产过程质量控制、专项质量检测、成品检验等多个方面着手，建立了完整的质量管理体系，各项数据指标准确有效。

3.产品售后责任

为履行企业质量、诚信主体责任，以维护顾客利益，公司对顾客的在使用产品前、中、后所提供或反映的问题能迅速得到调差、分析和有效的处理，并采取适当的纠正和预防措施。迄今为止，公司各方面综合能力优秀，客户满意度较高。

4.企业社会责任

节能减排，减少非必要消耗；提供优质高效的产品，增加经济收入，提高经济水平，提供就业岗位，缓解当地就业压力。

5.质量信用记录

（1）2004年获得“质量管理体系认证”

（2）2019年获A级工业企业质量信用等级

（3）2020年获“AAA”企业资信等级

（4）2020年获得省级企业技术中心

第三部分：报告结语

展 望

质量管理是企业的生命，信用是企业的根本，也是制约企业发展 的根本因素之一，没有一劳永逸的质量，只有持续改进的质量管理系统，良好的信用需要卓越的质量支撑，需要优秀的服务维系，未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理，稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场，以良好的信誉留住顾客，推 进质量管理体系的持续改进和高效运行，全面强化全员维护名牌形 象、打造产品质量意识，将“质量就是生命”、“信用就是根本”的 工作理念，付诸于行动，通过进一步开展降低成本增加效益、管理提 升活动，将《质量发展纲要》的精髓实践于整个企业生产工序中，落 实在过程质量监管上，不断提高工作责任心和管控力度，为广大顾客 提供优质产品和服务，坚决履行企业的质量主体责任，以质量为根、 诚信为本，向质量要效益、促发展，真正达到诚信经营、以质取胜。